天津市玉燁裝潢設計中心

2020年度部門決算和“三公”經費決算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職(zhi)責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總(zong)表》

二(er)、《收入決(jue)算(suan)表（按功能分(fen)類列示）》

三(san)、《收入(ru)決算表（按(an)單位(wei)列示(shi)）》

四、《支出(chu)決算表》

五(wu)、《財政撥款收入(ru)支出(chu)決(jue)算總表(biao)》

六、《一般公共預算財政撥(bo)款(kuan)支出決算表》

七、《一般公共(gong)預算(suan)財政撥款基本支(zhi)出決算(suan)表(biao)》

八、《一般公共預算財(cai)政撥款“三公(gong)”經費支(zhi)出決算表(biao)》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營財(cai)政撥(bo)款(kuan)預算支(zhi)出決算表(biao)》

十一、《項目支出決算表》

十(shi)二、關于空表的說明(ming)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一(yi)、收支決算總體情況

二(er)、收入(ru)決算情(qing)況

三(san)、支出決算情況

四、財政撥款收支決(jue)算總體情況(kuang)

五(wu)、一般公共預算(suan)財政撥款支出決算(suan)情況

六、一般公共預算(suan)(suan)財政撥(bo)款基本支出決算(suan)(suan)情況

七、政府性基金預算財政撥(bo)款收支決算情況

八、一般(ban)公共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥款“三公”經費(fei)支(zhi)出決算情況

九、機關(guan)運行(xing)經費支出情(qing)況

十、政府采購(gou)支出情況

十一、國有資產占(zhan)有使用情況

十二、預算績效情況說(shuo)明

十三、國有資(zi)本經營預(yu)算財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)支決算情況

十(shi)四、教育(yu)、醫療衛生、社會保障和就(jiu)業、住房(fang)保障、涉(she)農補貼等民生支出情況

第四部分  名詞解釋

第一部分  概 況

一、主要(yao)職責

天津市玉燁裝潢設計中心主要負責本部門退休人員管理工作，財政撥款用于轉制前退休人員基本支出。

二、機構(gou)設置(zhi)

天津(jin)(jin)市玉燁裝(zhuang)潢設計(ji)中心為轉制單位，隸屬(shu)于(yu)天津(jin)(jin)環球磁卡集團有限(xian)公司，由(you)天津(jin)(jin)環球磁卡集團有限(xian)公司下(xia)屬(shu)天津(jin)(jin)包裝(zhuang)印刷公司派出專人代為管理，主(zhu)要負(fu)責退休人員(yuan)事宜。

第二部分  2020年度部門決算表

一、《收(shou)入支(zhi)出決算總表》

二、《收入決算(suan)表(biao)（按功能分類(lei)列示）》

三、《收入(ru)決算表（按單位列(lie)示）》

四、《支(zhi)出決(jue)算表(biao)》

五、《財政撥款收(shou)入支出決(jue)算總表(biao)》

六、《一(yi)般公(gong)共預算(suan)財政撥款(kuan)支出(chu)決算(suan)表(biao)》

七、《一(yi)般公共預算(suan)財(cai)政撥(bo)款基本支出決算(suan)表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九(jiu)、《政(zheng)府性基金預算(suan)財政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)支出(chu)決算(suan)表(biao)》

十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上(shang)決(jue)算(suan)公(gong)開表均(jun)作為附(fu)表，附(fu)于決(jue)算(suan)公(gong)開說明文(wen)檔(dang)后。

十二、關于空表的說明

1.天津市玉燁裝潢(huang)設計中心2020年(nian)度一般公共預算財政撥(bo)款“三公”經費(fei)支出(chu)決(jue)算表為空表。

2.天(tian)津市(shi)玉燁裝潢設計中心2020年(nian)度政府性(xing)基金預算財政撥款收入支(zhi)出(chu)決算表為空表。

3.天(tian)津市玉燁裝潢(huang)設計中心2020年(nian)度國有資(zi)本經營(ying)預算(suan)財(cai)政撥款支出決(jue)算(suan)表(biao)為空表(biao)。

4.天津市玉燁裝潢(huang)設(she)計中心2020年度項目支出決算(suan)表為(wei)空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuo)明(ming)

一、收(shou)支(zhi)決算總體(ti)(ti)情(qing)況

    天津市(shi)玉燁裝潢設計(ji)中心(xin)2020年度收入、支出決(jue)算總計394502.86元，與2019年(nian)決算(suan)相比增加 4979.23元，主要原因是(shi)財政撥款結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余增加。

二(er)、收(shou)入決算情況

天津市玉燁(ye)裝潢(huang)設計中心2020年度本(ben)年收(shou)入合(he)計357326.64元，與2019年決算相比(bi)減少 8996.75元，主要原因(yin)是 退休人(ren)員減少。其(qi)中(zhong)：一(yi)般(ban)公共預(yu)算財政撥(bo)款收入(ru)357000.00元(yuan)，占99.91%；其他收入(ru)326.64 元，占0.09 %。

三、支出決(jue)算(suan)情況(kuang)

天津市玉燁裝潢設計中(zhong)心2020年度(du)本年支(zhi)出合計271838.84元，與2019年決算相比減少31179.20元，主要原因(yin)是退休(xiu)人員(yuan)減(jian)少。其中：基本支出(chu)271838.84元，占100%。

四、財政撥(bo)款收支決算總體(ti)情況

    天津市(shi)玉燁(ye)裝潢設計(ji)中心2020年(nian)度財政撥款收入、支出決(jue)算(suan)總(zong)計393888.05元(yuan)，與2019年(nian)決算相比增加(jia)4754.09元，主要原因是(shi)財政(zheng)撥款結轉和結余增加(jia)。

五、一般公共預算(suan)財政撥款支出決(jue)算(suan)情況

（一）總體情況

天津(jin)市玉燁裝潢設計中心2020年度部門決(jue)算一般(ban)公共預算財政撥款支出合計(ji)271707.84元，與2019年(nian)決算相比減少31208.70元，主要原因是退休人員減少。

（二）具體情況

“資(zi)源勘(kan)探工業信息等支出”271707.84元，與2019年決算相比減少31208.70元，其(qi)中(zhong)：“其(qi)他資源(yuan)勘探工業信息等(deng)支(zhi)出”271707.84元(yuan)，包(bao)括：“其(qi)他(ta)資源勘探工業信(xin)息(xi)等(deng)支出”271707.84元，主要用于：轉制(zhi)前(qian)退休人員基本支出。

六、一(yi)般公共預算(suan)財(cai)政撥款基本支出決算(suan)情況(kuang)

天津市玉燁裝潢設(she)計中心2020年度部門決算(suan)一般公共(gong)預算(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)基(ji)本支(zhi)出合計271707.84元(yuan)，與2019年決算相比減少31208.70元，主要原因是(shi)退休人員減少(shao)。具體情況(kuang)如下(xia)：

1、“對個人(ren)和家庭的補助” 271404.00元，包括：“退(tui)休(xiu)費(fei)”271404.00元(yuan)。

2、“商品和服務支出”303.84元，包括：“福利費”303.84元。

七、政府(fu)性基(ji)金預算財政撥款收支決算情況

天津市玉燁裝潢設(she)計中(zhong)心2020年度(du)無政府性基(ji)金預算財政撥款收(shou)入、支出和結(jie)轉結(jie)余。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一般公共(gong)預算財(cai)政撥款“三公”經(jing)費決算0元(yuan)，與2020年預(yu)算(suan)相比持平，主要原(yuan)因是(shi)本年度未用(yong)一般(ban)公(gong)共預(yu)算(suan)列支“三公(gong)”經費。具體(ti)情況：

（一）2020年因公出國（境(jing)）費決(jue)算0元(yuan)，與預(yu)算(suan)相比持平，主(zhu)要原因是本年度未用一(yi)般公(gong)共預(yu)算(suan)列支因公(gong)出(chu)國(guo)（境）費(fei)。2020年(nian)本單位組織的出國團組0個(ge)，出國(guo)0人次。

（二）2020年公務用車購置及運(yun)行維(wei)護費決算0元，其中公務用車運行維護費(fei)0元，與(yu)預算相比持平，主要原因是本年度未用(yong)一般公(gong)共預算列(lie)支公(gong)務用(yong)車(che)運行維護費(fei)；公(gong)務用(yong)車(che)購置費(fei)0元，與預算相比(bi)持平，主要原(yuan)因是本年度(du)未用一般公(gong)共預算列支公(gong)務用車購置費。2020年本單位公務(wu)用車保有(you)0輛，購置公(gong)務(wu)用車0輛。

（三）2020年公(gong)務接待(dai)費決算0元，與預算相比(bi)持平，主要原因是本年(nian)度未用一(yi)般(ban)公共預算列支公務接(jie)待費。2020年本單位國內公務(wu)接待0批次(ci)，0人次；其(qi)中，外(wai)事接待0批次，0人(ren)次。

九、機關運行經費(fei)支出(chu)情(qing)況

天津市玉燁裝潢設計(ji)中(zhong)心(xin)2020年度(du)無機關運行(xing)經費。

十(shi)、政府采(cai)購(gou)支出情(qing)況

天(tian)津(jin)市玉(yu)燁裝潢(huang)設計中心2020年度無政(zheng)府采購支出。

十(shi)一、國有資產(chan)占有使用情況(kuang)

天(tian)津市玉燁(ye)裝潢設計中心2020年(nian)度(du)無國(guo)有資產占有使用情況。

十二、預算績效情況說明

天津市(shi)玉燁裝(zhuang)潢(huang)設計中心2020年度無需公開績(ji)效自評結果(guo)的項目。

十三、國有資本經營預算財(cai)政撥款(kuan)收支決算情(qing)況(kuang)

天津市(shi)玉燁裝潢(huang)設(she)計中心(xin)2020年度(du)無國有資本(ben)經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

十四(si)、教育、醫療衛(wei)生、社會保(bao)障和就業、住房保(bao)障、涉農補貼等(deng)民生支(zhi)出情況

天津市玉燁裝(zhuang)潢設(she)計中(zhong)心(xin)2020年度無教育(yu)、醫療衛(wei)生、社會保障(zhang)和(he)就業、住房保障(zhang)、涉(she)農補貼等民(min)生支(zhi)出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門(men)決算。是由(you)政府各部門(men)依據國家(jia)有(you)關法律法規(gui)及(ji)其履行職能(neng)情(qing)況編(bian)制(zhi)，反映部門(men)所有(you)收(shou)入(ru)和支出情(qing)況等的綜合(he)性年度(du)報告，是對部門(men)預(yu)算執行進行監督管理以及(ji)編(bian)制(zhi)后續年度(du)部門(men)預(yu)算的參考和依據。

2.機(ji)關運(yun)(yun)行經費(fei)(fei)(fei)。反映為保障行政單位（含）參照公務員管(guan)理事業單位）運(yun)(yun)行用(yong)(yong)(yong)于購買貨物和服務的(de)各項(xiang)資金，包括辦(ban)(ban)(ban)公及印(yin)刷(shua)費(fei)(fei)(fei)、郵(you)電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)、日常維修費(fei)(fei)(fei)及一(yi)般設備購置費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)(ban)公用(yong)(yong)(yong)房水電(dian)(dian)費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)(ban)公用(yong)(yong)(yong)房取暖(nuan)費(fei)(fei)(fei)、辦(ban)(ban)(ban)公用(yong)(yong)(yong)房物業管(guan)理費(fei)(fei)(fei)、公務用(yong)(yong)(yong)車運(yun)(yun)行維護費(fei)(fei)(fei)以及其(qi)他費(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)。

附件：

1、天津市玉燁裝潢設計中心2020年度部門決算和“三公”經費決算編制說明.doc

2、天津市玉燁裝潢設計中心2020年度部門決算和“三公”經費決算公開表.xls