天津市印刷裝潢技術學校

2020年度部門決算

和(he)“三公”經費決算

第一部分概況

一、主要(yao)職責

二、機(ji)構設(she)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出(chu)決算(suan)總表》

二(er)、《收入決算(suan)表(biao)（按功(gong)能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支(zhi)出決(jue)算表》

五、《財政撥款收入(ru)支出決算(suan)總(zong)表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決(jue)算表》

七(qi)、《一般公共預算財政撥(bo)款基本支出決算表》

八、《一般公(gong)共(gong)預算財政撥款(kuan)“三公”經費支出決(jue)算(suan)表》

九、《政府(fu)性基金預(yu)算(suan)財政撥款收(shou)入支出決算(suan)表(biao)》

十、《國(guo)有資本經營財(cai)政撥款(kuan)預算(suan)支出決算(suan)表》

十(shi)一、《項(xiang)目支(zhi)出決算表(biao)》

十二(er)、關(guan)于(yu)空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收(shou)支決算總體情況(kuang)

二、收入決算情況

三、支出決算(suan)情況(kuang)

四、財政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預(yu)算財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出決算情(qing)況(kuang)

六(liu)、一般公共預算(suan)(suan)財(cai)政(zheng)撥款基本支出決算(suan)(suan)情況

七、政府(fu)性基金預算財政撥款收支決(jue)算情況(kuang)

八、一般公共預算(suan)財政撥款(kuan)“三公”經費支出決算情(qing)況

九、機關運行(xing)經費支出情(qing)況

十、政府(fu)采購支出情況

十一(yi)、國(guo)有資產占有使用情況

十二、預算績效情況說明

十三、國有資本經營(ying)預算財政撥款收支(zhi)決(jue)算情況

十四、教育、醫療衛生、社(she)會保障(zhang)和就(jiu)業、住房保障(zhang)、涉農(nong)補貼等民生支出(chu)情(qing)況

第四部分名詞解釋

第一部分概況

一、主要職責

天津(jin)市(shi)印刷裝潢技術(shu)學校坐落于天津(jin)市(shi)南(nan)開區向陽路(lu)7號，創(chuang)建于1962年，是(shi)一(yi)所以學(xue)歷(li)教(jiao)育、崗位培訓、職業資格證書取(qu)證培訓為一(yi)體的(de)國辦全日制中等專業技術學(xue)校(xiao)，是(shi)天津市(shi)勞(lao)動局確認的(de)一(yi)級技工學(xue)校(xiao)，隸屬于天津環球磁卡(ka)集團有(you)限公司。

二、機構設置

根(gen)據上述職責(ze)，天津(jin)市(shi)印刷(shua)裝潢技術學校(xiao)內設(she)8個職能科室(shi)，分別是校長(chang)室(shi)、辦公室(shi)、財務室(shi)、教務科、學生科、招生辦公室(shi)、總務科、培(pei)訓科。

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入(ru)決算表（按功能(neng)分類列示）》

三、《收入決算表（按單位(wei)列(lie)示）》

四、《支出決算表(biao)》

五、《財政撥款收入(ru)支出決(jue)算總表》

六、《一(yi)般公共預算(suan)財政撥款支出決(jue)算(suan)表》

七、《一般公共預(yu)算財政撥款(kuan)基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)支出決算表》

十(shi)、《國有(you)資本經營預算(suan)財政撥款支(zhi)出決算(suan)表》

十(shi)一、《項目(mu)支(zhi)出決算表》

注：以(yi)上決(jue)算公(gong)開表均(jun)作為附(fu)表，附(fu)于決(jue)算公(gong)開說明文(wen)檔后。

十二、關于空表的(de)說明

1.天津市印刷裝潢技術學校(xiao)2020年度一般公共預算財政撥款“三(san)公”經費支出決算表(biao)為(wei)空表(biao)。

2.天(tian)津市印刷裝潢技術學校2020年度政(zheng)府性(xing)基金預(yu)算(suan)財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)支(zhi)出決算(suan)表(biao)為(wei)空表(biao)。

3.天(tian)津市(shi)印(yin)刷裝(zhuang)潢(huang)技(ji)術學校2020年度(du)國有資本經營預算(suan)財(cai)政撥款(kuan)支出決算(suan)表為空表。

第三部分 2020年度(du)部門決算情況說明

一、收支決算總(zong)體情(qing)況

天津市印(yin)刷裝(zhuang)潢技術學(xue)校2020年度收入、支出決算(suan)總計6524763.99元，與2019年決(jue)算相(xiang)比增加 780366.62元，主要原因是其他收入增加和結余結轉的增加。

二、收入決(jue)算情況

天津市印刷裝潢(huang)技術學校2020年度(du)本年收入合計5763779.90元(yuan)，與2019年(nian)決(jue)算相比增(zeng)加(jia)399002.90元，主要原因是其他(ta)收(shou)入(ru)增(zeng)加，其中：一般(ban)公共預算財政撥款收(shou)入(ru)4616000.00元，占80.09 %；財政專戶管理資金(jin)收入227450.00元，占(zhan)3.95 %；事業(ye)收(shou)入41760.00元，占0.72%；其他收入878569.90元，占15.24%。

三、支出決算情況(kuang)

天(tian)津市印刷裝潢(huang)技術學校(xiao)2020年(nian)度本年(nian)支出合計4633367.02元，與2019年決算相比減少194155.33元(yuan)，主要原因是(shi)項目支出減少。其中：基本支出3969408.90元，占85.67 %；項目支出663958.12元，占14.33 %。

四、財政撥款(kuan)收(shou)支決算總體情況

天津市(shi)印(yin)刷裝潢(huang)技(ji)術學校2020年度財政(zheng)撥款收入、支出(chu)決算總計5376984.09元，與(yu)2019年決算相比增加323363.72元，主要原因是財政撥款(kuan)結余結轉的增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue)算情況

（一）總體情況

天津市印刷裝潢技(ji)術學校2020年(nian)度部門決(jue)算(suan)一般公共(gong)預算(suan)財政撥款支出(chu)合計4077914.25元，與2019年決算(suan)相(xiang)比減少161084.04元，主要原因是項目(mu)支(zhi)出(chu)減少。

（二）具體情況

1、“教育支出”3481958.12元(yuan)，與(yu)2019年決(jue)算相比減少166570.30元，其中：“職(zhi)業教育(yu)”3481958.12元，包括(kuo)：“技(ji)校教育”3481958.12元，主要用于：本部門(men)基本支出及中職學生資助政策體系(xi)項目(mu)支出。

2、“社(she)會保障和就(jiu)業支出”558495.13元, 與2019年(nian)決算相比增加15115.26元，其(qi)中：“行(xing)政事業單位(wei)養老支出”558495.13元,包括：“機關事業單位基本養老保險繳費支出”374899.92元，主要用(yong)于：本(ben)單位繳(jiao)納的基(ji)本(ben)養老保險支出；“機關事業單位職業年金繳(jiao)費支出”183595.21元，主要用于：本單位繳納的職業年金支出。

3、“衛生健康支出”37461.00元，與2019年決(jue)算相比減少9629.00元,其中(zhong)：“行政事業(ye)單(dan)位醫療”37461.00元，包括：“其(qi)他行政事業(ye)單位醫療支出”37461.00元,主要用于：本單位醫療補助支出(chu)。

六、一般公(gong)共預算財(cai)政撥款(kuan)基本支出決算情(qing)況

天(tian)津(jin)市印刷裝潢技術學校2020年度部門決(jue)算(suan)一般(ban)公共預(yu)算(suan)財政撥(bo)款基(ji)本支出合計3413956.13元(yuan)，與2019年決算相比增(zeng)加768.88元，主要原因是社會保障支出的(de)增加。具(ju)體(ti)情(qing)況(kuang)如下：

1、“工資福利支出”3268190.03元，包括：“基本(ben)工資”1020285.60元；“津貼補貼”470316.80元(yuan)；“績效(xiao)工資(zi)”907156.04元；“機關事業單位(wei)基本養老(lao)保險繳費(fei)”374899.92元；“職(zhi)業(ye)年金(jin)繳費”183595.21元；“其他(ta)社會(hui)保障繳費”28436.46元；“住房(fang)公積金(jin)”268500.00元；“醫療費(fei)”15000.00元(yuan)，主要用于單位工資、保險、績(ji)效福利等支(zhi)出(chu)。

2、“對(dui)個人和家庭的補(bu)助”145766.10元，包括(kuo)：“退休費”122705.10元；“醫療費(fei)補助”22461.00元；“其他對個(ge)人(ren)和家庭的補(bu)助”600.00元，主要用于獨生子女補貼(tie)。

七、政府性(xing)基金(jin)預算(suan)財政撥款(kuan)收支決(jue)算(suan)情況

天津(jin)市印刷裝潢技術學(xue)校2020年度無政(zheng)府性基金預算(suan)財政(zheng)撥款收入(ru)、支出和(he)結(jie)(jie)轉結(jie)(jie)余。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一(yi)般公共預算財政撥款“三公(gong)”經費決(jue)算0元，與2020年預算相比持平，主要原因是本(ben)年度未用一般(ban)公共預算列(lie)支(zhi)“三公”經費。具體情(qing)況(kuang)：

（一）2020年因公(gong)出(chu)國(guo)（境）費(fei)決算0元，與預算相比持平，主要原因是(shi)本年度未用一般公(gong)共(gong)預算列支因公(gong)出國（境）費。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

（二）2020年公務用車購(gou)置(zhi)及運行維護(hu)費決算0元，其(qi)中公務用車運行維護費(fei)0元，與預算相(xiang)比持平，主要(yao)原因是(shi)本年度未用(yong)(yong)一般公(gong)共預算列支公(gong)務用(yong)(yong)車運行維護費(fei)；公(gong)務用(yong)(yong)車購置(zhi)費(fei)0元(yuan)，與預算(suan)相比持(chi)平，主要原(yuan)因是本年度未用一般公共預算(suan)列支(zhi)公務用車購(gou)置費。2020年本單(dan)位公務用車(che)保有0輛，購置公務用車0輛(liang)。

（三）2020年公務接待(dai)費決(jue)算0元，與預算(suan)相(xiang)比持平，主要原因是(shi)本年度未用一般公共預算(suan)列支(zhi)公務接待(dai)費。2020年本(ben)單位國內公務接(jie)待0批次，0人(ren)次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、機關運行(xing)經(jing)費支出情況

天津市印(yin)刷裝潢技(ji)術學(xue)校2020年度無(wu)機關運行經費。

十、政(zheng)府采(cai)購支出情況(kuang)

天津市印(yin)刷裝潢技術學(xue)校2020年政府(fu)采購支(zhi)出總額16578.00元，其中：政(zheng)府(fu)采購貨(huo)物支(zhi)出16578.00元。授(shou)予中小企業(ye)合同金額0.00元，占政府采購支出總(zong)額的0.00%，其(qi)中：授予小微企業合同金額0.00元(yuan)，占政府采購支出總額(e)的(de)0.00%。

十一(yi)、國有資(zi)產占有使用(yong)情況

截(jie)至2020年12月31日，天津市印刷裝潢(huang)技(ji)術學(xue)校共有車輛(liang) 2 輛，其(qi)中：其(qi)他用車 2 輛，其他用車主要包括一般公(gong)務用車。單價(jia)50萬元以上的通用(yong)設備0臺（套），單價(jia)100萬元以上(shang)的專用設備0臺（套）。

十二(er)、預算績效情況(kuang)說明(ming)

根據預算績(ji)效管(guan)理要(yao)求，天津(jin)市(shi)印刷裝潢(huang)技術學校2020年(nian)度(du)開展(zhan)項(xiang)目支出績效自評的項(xiang)目1個，涉(she)及金(jin)額(e)2032000.00元，項目支出績(ji)效自評結果在本部門門戶網站公開。

十三、國有資本經營預(yu)算(suan)財政撥款收(shou)支決算(suan)情況

天(tian)津市(shi)印刷裝(zhuang)潢(huang)技(ji)術學校2020年度無(wu)國有(you)資本經(jing)營(ying)預(yu)算財(cai)政撥款收入、支出和(he)結(jie)轉結(jie)余。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉(she)農補(bu)貼等民生支出(chu)情況

天津市印刷裝潢技術學校2020年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門(men)決算。是由政(zheng)府各部門(men)依據國(guo)家有(you)(you)關法(fa)律法(fa)規(gui)及(ji)其履行(xing)職(zhi)能情況編制，反映部門(men)所(suo)有(you)(you)收入和(he)支出(chu)情況等的綜合性年度(du)報告(gao)，是對部門(men)預(yu)算執行(xing)進(jin)行(xing)監督管理以及(ji)編制后(hou)續年度(du)部門(men)預(yu)算的參(can)考和(he)依據。

2.機關運(yun)行經費(fei)。反映為保障(zhang)行政單位（含(han)）參(can)照公務員管理事(shi)業單位）運(yun)行用于購(gou)買貨物(wu)和服務的各項資(zi)金，包括辦(ban)公及(ji)印刷費(fei)、郵電費(fei)、差旅費(fei)、會議(yi)費(fei)、福(fu)利費(fei)、日常維修(xiu)費(fei)及(ji)一般設備購(gou)置(zhi)費(fei)、辦(ban)公用房水電費(fei)、辦(ban)公用房取暖(nuan)費(fei)、辦(ban)公用房物(wu)業管理費(fei)、公務用車(che)運(yun)行維護費(fei)以及(ji)其他(ta)費(fei)用。